제18(당)기 2017년1월1일부터 12월31일까지 / 제17(전)기 2016년1월1일부터 12월31일까지
단위 원
| 과목 | 금액 | |
|---|---|---|
| 제17기(당)기 | 제16기(전)기 | |
| Ⅰ. 매출액 | 15,007,029,656 | 15,007,029,656 |
| 1.대행사업수익 | 15,893,316,000 | 15,893,316,000 |
| 2.대행사업비정산금 | (950,536,994) | (950,536,994) |
| 3.영업수익조정 | 64,250,650 | 64,250,650 |
| Ⅱ. 매출원가 | 12,998,573,121 | 12,998,573,121 |
| 1.보수 | 3,898,009,924 | 3,893,843,537 |
| 2.무기계약근로자보수 | 996,085,770 | 832,406,903 |
| 3.기간제근로자보수 | 1,234,370,606 | 1,139,441,795 |
| 4.퇴직연금부담금 | 781,708,260 | 707,590,340 |
| 5.사무관리비 | 587,314,407 | 587,628,723 |
| 6.공공운영비 | 115,713,797 | 109,492,957 |
| 7.국내여비 | 50,774,330 | 48,395,700 |
| 8.월액여비 | 21,600,000 | 19,264,510 |
| 9.국외업무여비 | 23,792,000 | 24,000,000 |
| 10.일반재료비 | 220,929,730 | 217,922,400 |
| 11.사회보험부담금 | 635,042,270 | 567,942,925 |
| 12.기타복리후생비 | 993,250,524 | 973,306,855 |
| 13.교육훈련비 | 12,647,590 | 24,200,530 |
| 14.수선유지비 | 221,046,318 | 234,325,010 |
| 15.동력비 | 743,855,243 | 810,467,680 |
| 16.행사운영비 | 19,650,440 | 56,811,150 |
| 17.광고선전비 | 557,000 | 745,000 |
| 18.부서업무비 | 35,507,360 | 32,746,420 |
| 19.평가급 | 550,673,370 | 660,024,210 |
| 20.감가상각비 | 0 | 250,000 |
| 21.위탁관리비 | 837,444,601 | 829,375,124 |
| 22.사회복무요원보상금 | 6,923,910 | 27,353,560 |
| 23.행사실비보상금 | 42,306,790 | 3,913,632 |
| 24.기타보상금 | 1,302,678,040 | 1,194,624,160 |
| 25.포상금 | 0 | 2,500,000 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 2,366,355,584 | 2,008,456,535 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 2,366,355,584 | 2,008,456,535 |
| 1.보수 | 1,180,636,091 | 1,006,431,515 |
| 2.기간제근로자보수 | 18,020,640 | 8,312,390 |
| 3.퇴직급여 | 136,774,309 | 79,037,866 |
| 4.사무관리비 | 212,314,409 | 173,319,700 |
| 5.공공운영비 | 61,798,847 | 57,430,766 |
| 6.국내여비 | 12,727,660 | 11,220,780 |
| 7.월액여비 | 38,015,170 | 39,680,000 |
| 8.국외업무여비 | 6,198,000 | 5,950,000 |
| 9.사업업무추진비 | 22,238,060 | 21,698,520 |
| 10.일반재료비 | 1,637,000 | 665,000 |
| 11.사회보험부담금 | 132,265,705 | 106,667,170 |
| 12.기타복리후생비 | 209,182,341 | 188,433,608 |
| 13.교육훈련비 | 40,646,950 | 16,993,840 |
| 14.수선유지비 | 46,897,992 | 57,869,314 |
| 15.행사운영비 | 399,840 | - |
| 16.광고선전비 | 11,898,000 | 13,134,000 |
| 17.정원가산업무비 | 13,909,790 | 14,005,600 |
| 18.부서업무비 | 11,337,870 | 11,394,940 |
| 19.성과급 | 180,239,250 | 186,497,770 |
| 20.감가상각비 | 1,239,000 | 2,322,756 |
| 21.공익근무요원보상금 | 568,660 | 5,001,000 |
| 22. 기타보상금 | 200,000 | 240,000 |
| 23. 포상금 | 5,410,000 | 1,550,000 |
| 24. 평가원출연금 | 21,200,000 | - |
| 25. 이사장협의체부담금 | 600,000 | 600,000 |
| Ⅴ. 영업이익 | - | - |
| Ⅵ. 영업외수익 | 269,933,655 | 413,271,175 |
| 1.이자수익 | 130,515,557 | 84,178,823 |
| 2.기타영업외수익 | 25,122,847 | 39,165,262 |
| 3.유형자산처분이익 | 13,005,000 | - |
| 영업외수익정산금 | (168,643,404) | (123,344,085) |
| 4.자치단체보조금수익 | 205,436,980 | 484,000,000 |
| 5.자치단체보조금정산금 | 64,496,675 | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 269,933,655 | 413,271,175 |
| 1.기타영업외비용 | 205,436,980 | 413,271,175 |
| 2.기타보상비용 | 64,496,675 | |
| Ⅷ. 당기순이익 | - | - |